政协哈尔滨市委员会

　　第一部分 目录

　　一、部门概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　（三）人员构成

　　二、部门预算

　　（一）2017年市政协收支预算总体情况说明

　　（二）2017年市政协收入预算情况说明

　　（三）2017年市政协支出预算情况说明

　　（四）2017年财政拨款收支预算总体情况说明

　　（五）2017年一般公共预算情况说明

　　（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　（七）2017年“三公”经费支出说明

　　（八）2017年政府性基金预算支出情况说明

　　（九）机关运行经费支出说明

　　（十）政府采购支出说明

　　（十一）国有资产占用情况说明

　　（十二）预算绩效管理工作开展情况说明

　　三、相关名词解释

　　四、预算报表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　第二部分 部门预算信息　

　　根据《中华人民共和国信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《哈尔滨市财政局关于进一步推进预算信息公开工作的通知》（哈财预[2015]49号）等有关要求，政协哈尔滨市委员会（以下简称“市政协”）需要在政协网站上公开本部门2017年度预算和财政拨款“三公”经费支出预算等信息。具体公开内容如下：

　　一、部门概况

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

　　政协哈尔滨市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

　　（一）部门职责

　　1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能；组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书会议的决议、决定；

　　2、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；负责政协市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作；

　　3、负责政协委员视察、调查、月协商、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；

　　4、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；

　　5、研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，编辑《哈尔滨政协》、总结新时期政协工作经验，协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

　　6、负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；

　　7、负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

　　8、负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合工作；

　　9、负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联等团体；

　　10、负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；

　　11、负责市政协机关的外事工作、机构编制和人事管理工作；指导市内各级政协干部的培训工作；参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事以及市政协委员的培训、管理工作；

　　12、负责市政协机关党组织的思想、组织、作风、制度建设、负责机关党员的学习教育培训、各项组织活动和机关党支部建设、机关精神文明建设的日常工作，指导机关工、青、妇等群众组织的工作；

　　13、负责机关党员的党纪、政纪、法制教育，增强遵纪守法理念，提出加强党风建设的建议，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实；

　　14、负责机关离退休干部职工的日常管理、服务和走访、慰问、接待工作；

　　15、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　市政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。办公厅下设秘书处、主席秘书室、人事处、行政处、老干部处、服务中心；研究室下设综合处、信息宣传处；9个专门委员会分别是：经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文史和学习委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教港澳台侨和联络外事委员会、农村经济委员会、委员工作委员会，专门委员会各下设1个办公室；机关党委下设1个办公室。

　　2017年部门预算编报单位共2个，包括：市政协办公厅（本级）、市政协办公厅服务中心。

　　（三）人员构成

　　市政协共有编制117人，其中：行政编制81人，事业编制36人。实有在职职工91人，其中：行政编制69人，事业编制22人；离休人员14人；退休人员103人。

　　二、部门预算

　　（一）2017年市政协收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。市政协2017年收支总预算3,929.02万元。

　　（二）2017年市政协收入预算情况说明

　　市政协2017年收入预算3,929.02万元，全部为财政拨款收入。

　　（三）2017年市政协支出预算情况说明

　　市政协2017年支出预算3,929.02万元，其中：基本支出2,699.79万元，项目支出1,229.23万元。

　　（四）2017年财政拨款收支预算总体情况说明

　　市政协2017年财政拨款收支总预算3,929.02万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出2.396.34万元、教育支出11.61万元、社会保障和就业支出1,010.13万元、医疗卫生与计划生育支出164.82万元，住房保障支出346.12万元。

　　（五）2017年一般公共预算情况说明

　　市政协2017年一般公共预算当年财政拨款3,929.02万元，与2016年预算数相比,减少551.3万元，其中：一般公共服务支出减少619.12万元，教育支出减少0.1万元，社会保障和就业支出增加59.48万元，医疗卫生与计划生育支出增加11.33万元，住房保障支出减少2.89万元。

　　1、2017年一般公共服务支出（类）财政拨款预算2.396.34万元，其中：基本支出1,167.11万元；项目支出1,229.23万元。与2016年预算数相比，减少了文史馆装修、布展工程及消防电改造、消防水改造、办公室改造等工程拨款。

　　(1)政协事务（款）行政运行（项）2017年财政拨款预算1,034.45万元。

　　(2)政协事务（款）一般行政管理事务（项）2017年财政拨款预算968.39万元。

　　(3)政协事务（款）机关服务（项）2017年财政拨款预算31.34万元。

　　(4)政协事务（款）政协会议（项）2017年财政拨款预算196.4万元。

　　(5)政协事务（款）事业运行（项）2017年财政拨款预算123.35万元。

　　(6)政协事务（款）其他政协事务支出（项）2017年财政拨款预算42.41万元。

　　2、2017年教育支出（类）财政拨款预算11.61万元，全部为基本支出。

　　3、2017年社会保障和就业支出（类）财政拨款预算1,010.13万元，全部为基本支出。与2016年预算数相比，离、退休人员工资有很大提高，增加了社会保障和就业支出。

　　(1)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年财政拨款预算958.34万元。

　　(2)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2017年财政拨款预算51.79万元。

　　4、2017年医疗卫生与计划生育支出（类）财政拨款预算164.82万元，全部为基本支出。

　　(1)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年财政拨款预算62.22万元。

　　(2)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年财政拨款预算10.53万元。

　　(3)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年财政拨款预算92.07万元。

　　5、2017年住房保障支出（类）财政拨款预算346.12万元，全部为基本支出。

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.3万元。

　　（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）230.82万元。

　　（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　市政协2017年一般公共预算基本支出2,699.79万元，其中：人员经费2,303.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费396.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）2017年“三公”经费支出说明

　　市政协2017年“三公”经费预算114.68万元，其中：公务接待费4.97万元，公车运行维护费109.71万元，无因公出国（境）及公务用车购置支出预算。

　　2017年预算数比2016年预算数减少23.79万元，其中：公车运行维护费减少25.71万元，公务接待费增加1.92万元。

　　（八）2017年政府性基金预算支出情况说明

　　市政协2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　（九）机关运行经费支出说明

　　市政协2017年机关运行经费预算支出372.87万元，比2016年增加56.6万元，增长17.9%。主要原因是：2017年增加局级人员车改支出等费用引起的。

　　（十）政府采购支出说明

　　市政协2017年政府采购支出总额17.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元，政府采购服务预算6万元。

　　（十一）国有资产占用情况说明

　　市政协现有车辆32辆，其中：领导干部用车17辆、一般公务用车15辆；单位价值200万元以上大型设备1套。

　　（十二）预算绩效管理工作开展情况说明

　　市政协2017年一般公共预算财政拨款项目3,929.02万元,按照要求均实行绩效目标管理；纳入绩效评价项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款369万元。

　　三、相关名词解释

　　（一）公共财政预算。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（三）“三公”经费。“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。

　　（四）行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）一般行政管理事务。一般行政管理事务，反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般行政管理事务”科目反映。

　　（六）政协会议。政协召开各类专门会议的支出。

　　（七）事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　四、预算报表