根据《中华人民共和国信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《哈尔滨市财政局关于进一步推进预算信息公开工作的通知》（哈财预[2015]49号）等有关要求，政协机关需要在政协网站上公开本部门2015年度预算和财政拨款“三公”经费支出预算等。具体公开内容如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门职责

　　1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能；组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书会议的决议、决定；

　　2、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；负责政协市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议的会议工作。

　　3、负责政协委员视察、调查、月协商、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；

　　4、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；

　　5、研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，编辑《哈尔滨政协》、总结新时期政协工作经验，协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

　　6、负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；

　　7、负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

　　8、负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合；

　　9、负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联；

　　10、负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；

　　11、负责市政协机关的外事工作、机构编制和人事管理工作；指导市内各级政协干部的培训工作；参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事以及市政协委员的培训、管理工作；

　　12、负责市政协机关党组织的思想、组织、作风、制度建设、负责机关党员的学习教育培训、各项组织活动和机关党支部建设、机关精神文明建设的日常工作，指导机关工、青、妇等群众组织的工作；

　　13、负责机关党员的党纪、政纪、法制教育，增强遵纪守法理念，提出加强党风建设的建议，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实；

　　14、负责机关离退休干部职工的日常管理、服务和走访、慰问、接待工作；

　　15、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　市政协设9个专门委员会：经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文史和学习委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教、港澳台侨和联络外事委员会、农村经济委员会、委员工作委员会。9个专门委员会各下设1个办公室。市政协机关设综合办事机构和其他工作机构3个，即：办公厅、研究室、机关党委。

二、部门预算

附件1 公共预算收支总表 部门：政协哈尔滨市委员会办公厅单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算 3,292.44 一、一般公共服务 3,292.44 二、政府性基金 　 二、外交 　 三、事业收入 　 三、国防 　 四、经营收入 　 四、公共安全 　 五、其他收入 　 五、教育 　 　 　 ………… 　 　 　 ………… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 3,292.44 支出总计 3,292.44     附件2 一般公共预算功能分类支出表 部门:政协哈尔滨市委员会办公厅单位：万元 科目编码 单位名称 科目名称 预算数 406001 政协哈尔滨市委员会办公厅（机关） 　 3074.6 201 　 一般公共服务 1952.97 20102 　 政协事务 1952.97 2010201 　 行政运行 922.73 2010202 　 一般管理事务 505.28 2010203 　 机关服务 23 2010204 　 政协会议 196.4 2010205 　 委员视察 237 2010206 　 参政议政 21 2010299 　 其他政协事务支出 47.56 205 　 教育支出 24.69 208 　 社会保障和就业支出 774.06 210 　 医疗卫生与计划生育支出 78.37 221 　 住房保障支出 244.51 406002 政协哈尔滨市委员会办公厅服务中心   217.84 201 　 一般公共服务支出 125.61 20102 　 政协事务 125.61 2010201 　 行政运行 0.1 2010251 　 事业运行 125.51 205 　 教育支出 1.64 208 　 社会保障和就业支出 34.53 210 　 医疗卫生与计划生育支出 18.96 221 　 住房保障支出 37.1 合计 3292.44   附件3       一般公共预算经济分类支出表 部门：政协哈尔滨市委员会办公厅   单位：万元 类别 类级科目 款级科目 预算数 基本支出 工资福利支出 工资性支出 538.46 其他工资福利支出 46.03 医疗保障 97.33 商品服务支出 办公费 119.77 印刷费 82.5 水费 10 电费 75 邮电费 80.5 取暖费 155.98 物业管理费 80.4 差旅费 246.6 维护费 33.6 会议费 220.41 培训费 26.33 公务接待费 2.69 劳务费 70.5 工会经费 12.3 福利费 17.92 公务用车运行费 192.93 其他商品和服务支出 49.06 对个人和家庭补助支出 离休费 173.04 退休费 635.55 生活补助 17.56 奖励金 0.37 住房支出 281.61 项目支出 ———————— ———————— 26 合计 3292.44   附件4     政府性基金预算功能分类支出表 部门：XXX   单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 　 ………… 　 205 教育支出 　 20510 地方教育附加安排的支出 　 2051001 农村中小学校舍建设 　 2051002 农村中小学教学设施 　 　 ………… 　 　 ………… 　 　 ………… 　 　 ………… 　 合计 　   附件5       政府性基金预算经济分类支出表 部门：XXX     单位：万元 类别 类级科目 款级科目 预算数 基本支出 工资福利支出 基本工资 　 …… 　 商品服务支出 办公费 　 …… 　 对个人和家庭补助支出 离休费 　 …… 　 项目支出 —————————— ——————— 　 合计 　 附件6     “三公”经费一般公共预算支出表 部门：政协哈尔滨市委员会办公厅   单位：万元 项目 预算数 备注 合计 195.62 　 因公出国（境）经费 　 　 公务接待费 2.69 　 公务用车购置和运行费 　 　 其中：公务用车购置费 　 　 公务用车运行费 192.93

　　三部门预算情况说明

　　市政协办公厅2015年财政拨款收入3292.44万元，比上年增加183.94万元。其中：市政协办公厅（机关）财政拨款收入3074.60万元，比上年增加161.44万元；市政协办公厅服务中心财政拨款收入217.84万元，比上年增加22.50万元。财政拨款收入增加的主要原因为人员工资增加。2015年在职人员、退休人员和聘用制人员工资较去年增加216.18万元；

　　2015年预算“三公”经费总额195.62万元，其中公务接待费2.69万元，公车运行维护费192.93（预算科目含车改支出64.42万元）万元；2014年预算“三公”经费总额130.22万元，其中公务接待费45.8万元，公车运行维护费84.42（不含车改支出）万元。2015年预算“三公”经费总额（扣除车改支出）比2014年增加0.98万元，其中公务接待费减少43.11万元，主要是按照中央“八项规定”，厉行勤俭节约，预算调减了公务接待费用；公车运行维护费增加44.09万元，是由于政协委员调研活动增加，调增了公务用车运行维护费用引起。

　　市政协办公厅没有政府性基金预算支出。

　　四、相关名词解释

　　（一）公共预算财政。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（三）“三公”经费。三公经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。

　　（四）行政运行。行政运行反映人员经费和日常公用经

　　费。行政单位的基本支出统一在“行政运行”科目反映。

　　（五）一般管理事务。一般行政管理事务反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般管理事务”科目反映。

 

 

政协哈尔滨市委员会办公厅

2015年2月26日