根据《中华人民共和国信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《哈尔滨市财政局关于进一步推进预算信息公开工作的通知》（哈财预[2014]218号）等有关要求，政协机关在政协网站上公开本部门2014年度预算和财政拨款“三公”经费支出预算等。具体公开内容如下：
一、部门概况
（一）部门职责
1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务；组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
2、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；
3、负责政协委员视察、调查、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；
4、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；
5、研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结新时期政协工作经验，搞好市政协对内、对外宣传工作；
6、负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；
7、负责政协委员和人民群众的来信来访工作；
8、负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合；
9、负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联；
10、负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；
11、负责市政协权限范围内的干部人事任免和市政协委员的培训、管理工作；
12、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）机构设置
市政协设9个专门委员会：经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文史和学习委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教和联络外事委员会、农村经济委员会、委员联络委员会。9个专门委员会各下设1个办公室。市政协机关设综合办事机构和其他工作机构3个，即：办公厅、研究室、机关党委。
二、部门预算
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（一）公共预算收支总表 |
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部门：政协哈尔滨市委员会办公厅 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
3,108.50 |
一、一般公共服务 |
3,108.50 |
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二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融 |
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十五、国土资源气象等事务 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备 |
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十八、其他支出 |
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收入总计 |
3,108.50 |
支出总计 |
3,108.50 |
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注：支出项目不得增删，有数则填，无数则空。 |
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（二）公共预算财政拨款支出表 |
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部门：政协哈尔滨市委员会办公厅 |
单位：万元 |
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科目编码 |
单位名称 |
科目名称 |
预算数 |
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201 |
政协哈尔滨市委员会办公厅 |
一般公共服务 |
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政协哈尔滨市委员会办公厅（机关） |
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2913.16 |
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20102 |
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参政议政（政协事务） |
10.5 |
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20102 |
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一般行政管理事务（政协事务） |
544.48 |
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20102 |
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委员视察 |
233 |
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20102 |
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行政运行（政协事务） |
975.48 |
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20102 |
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政协会议 |
255.6 |
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20508 |
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培训支出 |
24.44 |
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20805 |
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未归口管理的行政单位离退休费 |
627.24 |
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21005 |
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行政单位医疗 |
28.62 |
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22102 |
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住房公积金 |
76.46 |
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22102 |
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提租补贴 |
137.34 |
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政协哈尔滨市委员会办公厅服务中心 |
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195.34 |
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20102 |
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行政运行（政协事务） |
123.82 |
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20508 |
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培训支出 |
1.6 |
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20805 |
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未归口管理的行政单位离退休费 |
22.73 |
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21005 |
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事业单位医疗 |
15.06 |
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22102 |
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住房公积金 |
16.58 |
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22102 |
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提租补贴 |
15.55 |
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合计 |
3108.5 |
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（三）政府性基金预算支出表 |
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部门：政协哈尔滨市委员会办公厅 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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………… |
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205 |
教育支出 |
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20510 |
地方教育附加安排的支出 |
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2051001 |
农村中小学校舍建设 |
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2051002 |
农村中小学教学设施 |
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………… |
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合计 |
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（四）“三公”经费财政拨款支出表 |
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部门：政协哈尔滨市委员会办公厅 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算安排数 |
备注 |
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合计 |
130.22 |
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因公出国（境）经费 |
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公务接待费 |
45.8 |
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公务用车购置和运行费 |
84.42 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
84.42 |
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三、部门预算情况说明
市政协办公厅2014年财政拨款收入3108.5万元，比上年增加386.13万元。其中：市政协办公厅（机关）财政拨款收入2913.16万元，比上年增加372.42万元；市政协办公厅服务中心财政拨款收入195.34万元，比上年增加13.71万元。财政拨款收入增加的主要原因有以下几方面：
（一）人员工资增加。2014年在职人员、退休人员和聘用制人员工资较去年增加47.87万元；
（二）专项经费增加。2014年专项经费较2013年度有部分调整。其中：因副市级以上退休领导增加，该专项经费较上年提高14万元；因光纤扩容，网络设备维护及网络信息费增加9.6万元；政协全会经费239.2万元列入年初部门预算，2013年未列入。
市政协办公厅没有政府性基金预算支出。
公务接待费2014年较2013年度核减10万元。
四、相关名词解释
（一）公共预算财政。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（三）“三公”经费。三公经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。
（四）行政运行。行政运行反映人员经费和日常公用经
费。行政单位的基本支出统一在“行政运行”科目反映。
（五）一般管理事务。一般行政管理事务反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般管理事务”科目反映。
政协哈尔滨市委员会办公厅
2014年8月6日
